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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0003817
Monto de la Factura
₲ 1.207.360
Nro. de Orden de Pago
20156912
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.177
IVA
₲ 109.760
Retención DNCP
₲ 4.303
Retención IVA
₲ 32.928
Retención Renta
₲ 21.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5835
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97428
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.252.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.666.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande