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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 761.082.161
Nro. de Orden de Pago
20169118
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.584.327
IVA
₲ 69.189.287
Retención DNCP
₲ 2.712.220
Retención IVA
₲ 20.756.786
Retención Renta
₲ 13.837.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.594.644
Multa
₲ 138.596.327
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande