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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 297.198.295
Nro. de Orden de Pago
20157743
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.014.603
IVA
₲ 27.018.027
Retención DNCP
₲ 1.059.107
Retención IVA
₲ 8.105.408
Retención Renta
₲ 5.403.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.509.013
Multa
₲ 22.106.559
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande