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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 628.753.234
Nro. de Orden de Pago
20177353
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.353.201
IVA
₲ 57.159.385
Retención DNCP
₲ 2.240.648
Retención IVA
₲ 17.147.816
Retención Renta
₲ 11.431.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.579.692
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande