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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 674.951.727
Nro. de Orden de Pago
201511162
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.187.196
IVA
₲ 61.359.248
Retención DNCP
₲ 2.405.283
Retención IVA
₲ 18.407.774
Retención Renta
₲ 12.271.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.679.624
Multa
₲ 50.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande