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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 34.576.532
Nro. de Orden de Pago
20154877
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.309.993
IVA
₲ 3.143.321
Retención DNCP
₲ 123.218
Retención IVA
₲ 942.996
Retención Renta
₲ 628.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.571.661
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5746
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92579
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.237.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.243.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande