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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 54.823.505
Nro. de Orden de Pago
20159043
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.644.178
IVA
₲ 4.983.955
Retención DNCP
₲ 195.371
Retención IVA
₲ 1.495.187
Retención Renta
₲ 996.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.491.978
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5746
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92579
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.237.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.243.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande