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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002695
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
20151520
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.480.073
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.020.000
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
6145
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102868
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.480.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande