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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 16.966.620
Nro. de Orden de Pago
201410954
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.134.947
IVA
₲ 1.542.420
Retención DNCP
₲ 60.463
Retención IVA
₲ 462.726
Retención Renta
₲ 308.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92328
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.751.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.092.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277231
Nombre de la Licitación
Lp1018-14. Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - 2° Llamado.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande