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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003632
Monto de la Factura
₲ 15.654.640
Nro. de Orden de Pago
20155232
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.887.278
IVA
₲ 1.423.149
Retención DNCP
₲ 55.787
Retención IVA
₲ 426.945
Retención Renta
₲ 284.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92328
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.751.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.092.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277231
Nombre de la Licitación
Lp1018-14. Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - 2° Llamado.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande