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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 7.926.480
Nro. de Orden de Pago
2017151
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.177.643
IVA
₲ 720.589
Retención DNCP
₲ 28.247
Retención IVA
₲ 216.177
Retención Renta
₲ 144.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 360.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande