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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 9.815.555
Nro. de Orden de Pago
20158092
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.888.252
IVA
₲ 892.323
Retención DNCP
₲ 34.979
Retención IVA
₲ 267.697
Retención Renta
₲ 178.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 446.162
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande