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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014734
Monto de la Factura
₲ 9.379.920
Nro. de Orden de Pago
201511450
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.133
IVA
₲ 852.720
Retención DNCP
₲ 33.427
Retención IVA
₲ 255.816
Retención Renta
₲ 170.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93382
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.541.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.662.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande