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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 274.277.695
Nro. de Orden de Pago
201510947
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.365.933
IVA
₲ 24.934.336
Retención DNCP
₲ 977.426
Retención IVA
₲ 7.480.301
Retención Renta
₲ 4.986.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.467.168
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98540
Monto Contrato
₲ 3.850.003.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.393.843.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.218.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279552
Nombre de la Licitación
Lp1026-14.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT SDG 01, SDG 02, SDG 03 Y SGD 04, Distritos de Saltos del Guairá, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande