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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 447.527.111
Nro. de Orden de Pago
2015416
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.248.004
IVA
₲ 40.684.283
Retención DNCP
₲ 1.594.824
Retención IVA
₲ 12.205.285
Retención Renta
₲ 8.136.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.342.141
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98540
Monto Contrato
₲ 3.850.003.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.393.843.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.218.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279552
Nombre de la Licitación
Lp1026-14.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT SDG 01, SDG 02, SDG 03 Y SGD 04, Distritos de Saltos del Guairá, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande