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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 554.000.727
Nro. de Orden de Pago
20158428
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.662.767
IVA
₲ 50.363.702
Retención DNCP
₲ 1.974.257
Retención IVA
₲ 15.109.111
Retención Renta
₲ 10.072.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.181.851
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98540
Monto Contrato
₲ 3.850.003.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.393.843.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.218.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279552
Nombre de la Licitación
Lp1026-14.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT SDG 01, SDG 02, SDG 03 Y SGD 04, Distritos de Saltos del Guairá, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande