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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 394.547.328
Nro. de Orden de Pago
20155035
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.273.366
IVA
₲ 35.867.939
Retención DNCP
₲ 1.406.023
Retención IVA
₲ 10.760.382
Retención Renta
₲ 7.173.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.933.969
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98540
Monto Contrato
₲ 3.850.003.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.393.843.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.218.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279552
Nombre de la Licitación
Lp1026-14.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT SDG 01, SDG 02, SDG 03 Y SGD 04, Distritos de Saltos del Guairá, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande