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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 24.956.988
Nro. de Orden de Pago
20162240
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.599.233
IVA
₲ 2.268.817
Retención DNCP
₲ 88.938
Retención IVA
₲ 680.645
Retención Renta
₲ 453.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.134.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5757
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92596
Monto Contrato
₲ 549.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.047.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.813.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande