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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 35.174.650
Nro. de Orden de Pago
20169210
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.851.604
IVA
₲ 3.197.695
Retención DNCP
₲ 125.350
Retención IVA
₲ 959.309
Retención Renta
₲ 639.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.598.848
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5757
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92596
Monto Contrato
₲ 549.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.047.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.813.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande