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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
201510462
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.209.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 300.000
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
6147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102284
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.209.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande