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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 54.075.022
Nro. de Orden de Pago
20159570
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.966.407
IVA
₲ 4.915.911
Retención DNCP
₲ 192.704
Retención IVA
₲ 1.474.773
Retención Renta
₲ 983.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.457.956
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande