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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 107.572.910
Nro. de Orden de Pago
20152685
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.410.203
IVA
₲ 9.779.355
Retención DNCP
₲ 383.351
Retención IVA
₲ 2.933.807
Retención Renta
₲ 1.955.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.889.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande