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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014272
Monto de la Factura
₲ 6.816.152
Nro. de Orden de Pago
20154775
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.614.506
IVA
₲ 139.830
Retención DNCP
₲ 26.171
Retención IVA
₲ 41.949
Retención Renta
₲ 133.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande