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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016552
Monto de la Factura
₲ 7.719.375
Nro. de Orden de Pago
20158892
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.494.205
IVA
₲ 146.775
Retención DNCP
₲ 29.685
Retención IVA
₲ 44.033
Retención Renta
₲ 151.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande