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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018295
Monto de la Factura
₲ 9.917.106
Nro. de Orden de Pago
20161541
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.054
IVA
₲ 213.106
Retención DNCP
₲ 38.040
Retención IVA
₲ 63.932
Retención Renta
₲ 194.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande