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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016636
Monto de la Factura
₲ 6.541.635
Nro. de Orden de Pago
20159047
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.489
IVA
₲ 118.335
Retención DNCP
₲ 25.179
Retención IVA
₲ 35.501
Retención Renta
₲ 128.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande