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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016841
Monto de la Factura
₲ 24.685.552
Nro. de Orden de Pago
20149864
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.475.512
IVA
₲ 2.244.141
Retención DNCP
₲ 87.970
Retención IVA
₲ 673.242
Retención Renta
₲ 448.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99728
Monto Contrato
₲ 31.606.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.606.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.057.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269454
Nombre de la Licitación
Lp1046-14. Contratación de Pólizas de Seguros: Todo Riesgo Operativo Sede Central, Protecciones y Mediciones; y Edificio y, Contenido de Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande