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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 2.905.203
Nro. de Orden de Pago
20158673
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.740
IVA
₲ 264.109
Retención DNCP
₲ 10.353
Retención IVA
₲ 79.233
Retención Renta
₲ 52.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 132.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande