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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 7.815.200
Nro. de Orden de Pago
20159978
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.076.876
IVA
₲ 710.472
Retención DNCP
₲ 27.851
Retención IVA
₲ 213.142
Retención Renta
₲ 142.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 355.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande