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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 43.109.698
Nro. de Orden de Pago
20171732
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.037.007
IVA
₲ 3.919.063

Retención DNCP
₲ 153.627
Retención IVA
₲ 1.175.719
Retención Renta
₲ 783.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.959.532
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande