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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 26.903.236
Nro. de Orden de Pago
20158271
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.361.615
IVA
₲ 2.445.748
Retención DNCP
₲ 95.873
Retención IVA
₲ 733.724
Retención Renta
₲ 489.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.222.874
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande