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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 36.450.328
Nro. de Orden de Pago
20158672
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.006.766
IVA
₲ 3.313.666
Retención DNCP
₲ 129.896
Retención IVA
₲ 994.100
Retención Renta
₲ 662.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.656.833
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande