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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 16.964.330
Nro. de Orden de Pago
201770
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.361.663
IVA
₲ 1.542.212
Retención DNCP
₲ 60.455
Retención IVA
₲ 462.664
Retención Renta
₲ 308.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 771.106
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande