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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004214
Monto de la Factura
₲ 848.381.640
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.381.640
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-170630
Monto Contrato
₲ 17.248.503.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.028.797.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.028.797.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351204
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción