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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Nro. de Timbrado
13152772
Monto de la Factura
₲ 300.868.790
Nro. de Orden de Pago
58214
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.396.520
IVA
₲ 27.351.708
Retención DNCP
₲ 1.061.246
Retención IVA
₲ 8.205.512
Retención Renta
₲ 8.205.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-170824
Monto Contrato
₲ 1.025.540.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.540.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.984.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341028
Nombre de la Licitación
Mantenimiento edilicio Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap