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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 93.270.558
Nro. de Orden de Pago
59308
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.854.082
IVA
₲ 8.479.142
Retención DNCP
₲ 328.991
Retención IVA
₲ 2.543.742
Retención Renta
₲ 2.543.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177778
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.560.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.549.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap