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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.0000737/738.-
Monto de la Factura
₲ 378.481.644
Nro. de Orden de Pago
60375
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.502.182
IVA
₲ 34.407.422
Retención DNCP
₲ 1.335.008
Retención IVA
₲ 10.322.227
Retención Renta
₲ 10.322.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177778
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.560.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.549.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap