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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.0000728
Nro. de Timbrado
13900968
Monto de la Factura
₲ 262.393.334
Nro. de Orden de Pago
60014
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.155.437
IVA
₲ 23.853.939
Retención DNCP
₲ 925.533
Retención IVA
₲ 7.156.182
Retención Renta
₲ 7.156.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177778
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.560.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.549.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap