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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.0000444/445
Monto de la Factura
₲ 338.809.273
Nro. de Orden de Pago
60474
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.133.694
IVA
₲ 30.800.843
Retención DNCP
₲ 1.195.073
Retención IVA
₲ 9.240.253
Retención Renta
₲ 9.240.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
149/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185098
Monto Contrato
₲ 1.324.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.712.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371161
Nombre de la Licitación
EXTENCION DE CAÑERIAS PARA REFUERZO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap