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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0015946
Monto de la Factura
₲ 119.116.800
Nro. de Orden de Pago
58809
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.199.363
IVA
₲ 10.828.800
Retención DNCP
₲ 420.157
Retención IVA
₲ 3.248.640
Retención Renta
₲ 3.248.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176119
Monto Contrato
₲ 2.088.205.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.205.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.974.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap