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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006760
Monto de la Factura
₲ 121.314.000
Nro. de Orden de Pago
58985
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.268.965
IVA
₲ 11.028.545
Retención DNCP
₲ 427.908
Retención IVA
₲ 3.308.564
Retención Renta
₲ 3.308.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
121/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182285
Monto Contrato
₲ 364.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.784.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEGURIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap