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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 29.828.040
Nro. de Orden de Pago
60359
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.095.844
IVA
₲ 2.711.640
Retención DNCP
₲ 105.212
Retención IVA
₲ 813.492
Retención Renta
₲ 813.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171268
Monto Contrato
₲ 1.144.384.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.709.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.465.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341941
Nombre de la Licitación
CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap