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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028385
Monto de la Factura
₲ 776.800.000
Nro. de Orden de Pago
59921
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.689.105
IVA
₲ 70.618.182
Retención DNCP
₲ 2.739.985
Retención IVA
₲ 21.185.455
Retención Renta
₲ 21.185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
156/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185842
Monto Contrato
₲ 971.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.611.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS VIALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap