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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 41.321.939
Nro. de Orden de Pago
59840
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.922.261
IVA
₲ 3.756.540
Retención DNCP
₲ 145.754
Retención IVA
₲ 1.126.962
Retención Renta
₲ 1.126.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-174113
Monto Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363202
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales de la Calle Cañada del Carmen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap