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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
13474050
Monto de la Factura
₲ 197.615.361
Nro. de Orden de Pago
58345
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.139.298
IVA
₲ 17.965.033
Retención DNCP
₲ 697.043
Retención IVA
₲ 5.389.510
Retención Renta
₲ 5.389.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-174113
Monto Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363202
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales de la Calle Cañada del Carmen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap