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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013891
Monto de la Factura
₲ 287.120.307
Nro. de Orden de Pago
58800
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.446.448
IVA
₲ 26.101.846
Retención DNCP
₲ 1.012.752
Retención IVA
₲ 7.830.554
Retención Renta
₲ 7.830.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
154/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185841
Monto Contrato
₲ 1.435.601.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.601.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.232.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS VIALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap