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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 73.140.540
Nro. de Orden de Pago
59572
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.893.069
IVA
₲ 6.649.140
Retención DNCP
₲ 257.987
Retención IVA
₲ 1.994.742
Retención Renta
₲ 1.994.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171269
Monto Contrato
₲ 2.080.545.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.849.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.919.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341941
Nombre de la Licitación
CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap