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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.729
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.454
Retención IVA
₲ 1.909.090
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28008-14-88619
Monto Contrato
₲ 652.653.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.548.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.661.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271112
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA BAJA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu