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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 228.832.097
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.832.097
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO
RUC
80087268-1
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-103440
Monto Contrato
₲ 25.296.935.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.923.970.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.923.970.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276917
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL, MEDIOAMBIENTAL E INCLUSIVO DE LA AVDA. GRAL. SANTOS ENTRE AVDA. FELIX BOGADO Y LA CALLE CERRO CORA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción