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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000067
Monto de la Factura
₲ 323.803.819
Nro. de Orden de Pago
6270
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.803.819
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Gral. Santos
RUC
80087248-7
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-103439
Monto Contrato
₲ 24.399.931.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.032.186.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.032.186.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276917
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL, MEDIOAMBIENTAL E INCLUSIVO DE LA AVDA. GRAL. SANTOS ENTRE AVDA. FELIX BOGADO Y LA CALLE CERRO CORA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción